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韦源口镇人民政府2018年部门预算公开

来源:.      时间:2018-01-16 16:35

韦源口镇人民政府2018年部门预算公开

 

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分:名词解释 

韦源口镇人民政府2018年部门预算

 

一、部概况

(一)主要职责

 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

   

 

 

(二)部门预算单位构成

   从预算构成单位来看,韦源口镇人民政府部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  1 个下属单位预算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位   个,全额拨款事业单位   个。

二、部门2018年部门预算表

   阳新县韦源口镇人民政府2018年部门预算表  

  表一  阳新县韦源口镇人民政府2018年收支预算总表



  单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

  项目(按功能分类) 

预算数

  财政拨款收入

  616.3

  一般公共服务

 916.3

其中:一般公共预算财政拨款

616.3

  公共安全


政府性基金预算财政拨款


  教育


  事业收入


  科学技术


  事业单位经营收入 


  文化体育与传媒


  上级补助收入


  社会保障和就业


  附属单位上缴收入


  医疗卫生


  其他收入

 300

  节能环保




  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 

 916.3

  本年支出合计 

 916.3

  上年结余(转)


  结转下年 


  动用事业基金




  收入总计

  916.3

  支出总计

 916.3

   表二  阳新县韦源口镇人民政府2018年收入预算总表


  单位:万元

  收      入 

      

预算数

  财政拨款收入

 616.3

  其中:一般公共预算财政拨款

  616.3

        政府性基金预算财政拨款


  事业收入


  事业单位经营收入 


  上级补助收入


  附属单位上缴收入


  其他收入

  300



















  本年收入合计 

 916.3

  上年结余(转)


  动用事业基金


  收入总计

  916.3

 

 

  表三   阳新县韦源口镇人民政府2018年支出预算总表








 单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

 科目编码

  科目名称

   基本   支出

   项目   支出

事业
单位
经营
支出

 

对附属单 位补助  支出

  

上缴上级   支出


  合计

 916.3

 916.3





201

  一般公共服务

 916.3

 916.3





03

政府办公厅(室)及相关机构事务

916.3

916.3





2010301

行政运行

916.3

916.3





 06

    财政事务







  2010601

  行政运行(财政)







   2010602

 一般行政管理事务(财政)







   2010603

  机关服务(财政)







  2010604

   预算改革业务







  2010605

   财政国库业务







  2010606

       财政监察







  2010607

 信息化建设(财政)







  2010608

 财政委托业务支出







  2010699

 其他财政事务支出







 11

    纪检监察事务







  2011105

    派驻派出机构







208

  社会保障和就业







 05

行政事业单位离退休







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出







210

医疗卫生与计划生育支出







  11

 行政事业单位医疗







2101101

   行政单位医疗







  表四  阳新县韦源口镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表




  单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  财政拨款收入

  616.3

  一般公共服务

616.3

  其中:一般公共预算财政拨款

  616.3

  公共安全


    政府性基金预算财政拨款


  教育




  科学技术




  文化体育与传媒




  社会保障和就业




  医疗卫生




  节能环保




  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




  资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 

  616.3

  本年支出合计 

 616.3

  上年结余(转)


  结转下年 






  收入总计

 616.3

  支出总计

 616.3

  

  表五   阳新县韦源口镇人民政府2018年一般公共预算支出表





  单位:万元

功能分类       科目


  合  计

  其中

科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出


  合计

 916.3

 916.3


201

  一般公共服务

 916.3

 916.3


03

政府办公厅(室)及相关机构事务

916.3

916.3


2010301

行政运行

916.3

916.3


  06

    财政事务




    2010601

     行政运行(财政)




   2010602

   一般行政管理事务(财政)




   2010603

    机关服务(财政)




   2010604

      预算改革业务




   2010605

      财政国库业务




   2010606

      财政监察




   2010607

    信息化建设(财政)




   2010608

    财政委托业务支出




   2010699

    其他财政事务支出




  11

    纪检监察事务




   2011105

      派驻派出机构




  208

  社会保障和就业




    05

   行政事业单位离退休




      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




210

 医疗卫生与计划生育支出




  11

    行政事业单位医疗




   2101101

      行政单位医疗




  

  表六  阳新县韦源口镇人民政府2018年一般公共预算基本支出表





  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

科目编码

科目名称

  人员经费

  日常公用经费


  合计

 916.3

 630

 286.3

  301

  工资福利支出

  528.2

  528.2


  30101

    基本工资

  216.8

  216.8


  30102

    津贴补贴

 211.1

 211.1


  30103

    奖金




  30104

    其他社会保障缴费

 7.5

 7.5


  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

 92.8

 92.8


  30199

    其他工资福利支出




  302

  商品和服务支出

 286.3


 286.3

  30201

    办公费

  8.5


  8.5

  30202

    印刷费

  5


  5

  30205

    水费

  2


  2

  30206

    电费

  15


  15

  30207

    邮电费




  30209

    物业管理费




  30211

    差旅费

 25


 25

  30212

    因公出国(境)费用




  30213

    维修(护)费




  30215

    会议费

 1.3 


 1.3 

  30216

    培训费

 3.3


 3.3

  30217

    公务接待费




  30226

    劳务费




  30227

    委托业务费

 15 


 15 

  30228

    工会经费

9.1  


9.1  

  30229

    福利费

  5.4


  5.4

  30231

   公务用车运行维护费

  15


  15

  30239

    其他交通费用




  30299

   其他商品和服务支出

  181.7


  181.7

  303

  对个人和家庭的补助

 101.8

 101.8


  30301

    离休费




  30302

    退休费




  30305

    生活补助

 8

 8


  30307

    医疗费

 49.5

 49.5


  30311

    住房公积金

 44.3

 44.3


  310

  其他资本性支出(类)




  31002

    办公设备购置




  阳新县韦源口镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费支出表


  单位:万元

  项目

  预算数

  合计


  因公出国(境)费


  公务接待费


  公务用车购置及运行费


  其中:公务用车运行维护费


        公务用车购置费


  表  阳新县韦源口镇人民政府2018年政府性基金预算支出表





  单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

  科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出
























































 

 

三、2018年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总预算总收入是916.3 万元,韦源口镇人民政府2018年度本级预算总收入916.3万元。其中:财政拨款收入616.3 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入300 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余  万元。比2017年增加238.6 万元。主要原因是增人增资。

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是916.3万元,本级预算总支出916.3 万元。其中:基本支出916.3 万元、项目支出 万元、年末结转和结余 万元。2017年增加238.6万元。主要原因是增人增资。

(二)收入预算情况说明

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总总收入是916.3万元,本年本级收入合计916.3万元,其中:财政拨款收入616.3万元,占67.3 %;事业收入     万元,占     %;经营收入     万元,占     %;其他收入300 万元,占32.7%。

(三)支出预算情况说明

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是916.3万元,本年本级支出合计916.3 万元,其中:基本支出916.3万元,占100%;项目支出    万元,占   %;经营支出      万元,占     %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入616.3万元,韦源口镇人民政府本级财政拨款收入616.3万元,比2017年相比增加138.6万元,财政拨款支出总预算616.3 万元,比2017年相比增加138.6万元。主要原因是增人增资。

 

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

韦源口镇人民政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出616.3万元,2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出616.3 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类616.3万元,占本年支出100%

 二、公共安全支出类     万元,占本年支出   %

三、教育支出类      万元,占本年支出   %

四、科学技术类     万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元,占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类    万元,占本年支出   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元,占本年支出   %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出   %

十一、交通运输支出类    万元,占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出616.3万元,其中人员经费585.8万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费30.5万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出  万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费  万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费  万元。公务用车购置数   辆,公务用车保有数  辆,国内公务接待批次     个,国内公务接待人数    人,比2017年“三公”经费减少(增长) %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

  XX单位政府性基金支出       万元,用于      支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。